| Determinazioni Area Finanziaria n. 27 del 16/05/2024 reg.gen. 193 del 16/05/2024 |
Servizio di elaborazione degli stipendi mensili primo semestre 2024. Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna S.r.l., con Sede in Via Ticino n. 5 - 09032 Assemini (CA). |
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3.358,86€ |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 27 del 16/05/2024 reg.gen. 193 del 16/05/2024
Servizio di elaborazione degli stipendi mensili primo semestre 2024. Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna S.r.l., con Sede in Via Ticino n. 5 - 09032 Assemini (CA).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.358,86€
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| Determinazioni Area Finanziaria n. 26 del 16/05/2024 reg.gen. 192 del 16/05/2024 |
Convenzione Consip Buoni Pasto Edizione 9, Lotto 4 (Liguria, Sardegna), per il servizio sostitutivo di mensa. Liquidazione fattura a favore della Società EP S.P.A. |
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748,46€ |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 26 del 16/05/2024 reg.gen. 192 del 16/05/2024
Convenzione Consip Buoni Pasto Edizione 9, Lotto 4 (Liguria, Sardegna), per il servizio sostitutivo di mensa. Liquidazione fattura a favore della Società EP S.P.A.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 748,46€
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| Determinazioni Area Affari Generali n. 109 del 14/05/2024 reg.gen. 183 del 14/05/2024 |
Liquidazione in favore dell'operatore economico UDF S.R.L., avente sede legale in Cagliari, via Galassi 2, P. IVA: 04114340922 per il servizio di noleggio e trasporto di strutture in occasione della manifestazione sportiva "I° Trofeo della Città di Soleminis" del 28.04.2024. CIG: B16C33878A |
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1.640,90€ |
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Determinazioni Area Affari Generali n. 109 del 14/05/2024 reg.gen. 183 del 14/05/2024
Liquidazione in favore dell'operatore economico UDF S.R.L., avente sede legale in Cagliari, via Galassi 2, P. IVA: 04114340922 per il servizio di noleggio e trasporto di strutture in occasione della manifestazione sportiva "I° Trofeo della Città di Soleminis" del 28.04.2024. CIG: B16C33878A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.640,90€
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| Determinazioni Area Affari Generali n. 108 del 14/05/2024 reg.gen. 182 del 14/05/2024 |
Liquidazione in favore dell'operatore economico "Stampa Click di Sitzia Annalisa", con sede legale in Via G.F. Conteddu, 140 - Siniscola, P.IVA 03198890927, per il servizio di fornitura e stampa di materiale di promozione per la manifestazione sportiva denominata "I° Trofeo della Città di Soleminis" del 28.04.2024. CIG: B15FC459F2 |
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1.067,50€ |
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Determinazioni Area Affari Generali n. 108 del 14/05/2024 reg.gen. 182 del 14/05/2024
Liquidazione in favore dell'operatore economico "Stampa Click di Sitzia Annalisa", con sede legale in Via G.F. Conteddu, 140 - Siniscola, P.IVA 03198890927, per il servizio di fornitura e stampa di materiale di promozione per la manifestazione sportiva denominata "I° Trofeo della Città di Soleminis" del 28.04.2024. CIG: B15FC459F2
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.067,50€
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| Determinazioni Area Tecnica n. 55 del 14/05/2024 reg.gen. 188 del 14/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 26/001 del 30/04/2024 -Prot. n.2381/2024 in favore della ditta "Oltre il verde Società Coop. Sociale" - P.I. 03210000927 - per il Servizio di pulizia degli edifici comunali. CIG. A0292E5D79 |
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3.853,31€ |
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Determinazioni Area Tecnica n. 55 del 14/05/2024 reg.gen. 188 del 14/05/2024
Liquidazione fattura n. 26/001 del 30/04/2024 -Prot. n.2381/2024 in favore della ditta "Oltre il verde Società Coop. Sociale" - P.I. 03210000927 - per il Servizio di pulizia degli edifici comunali. CIG. A0292E5D79
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Spesa prevista: 3.853,31€
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| Determinazioni Area Tecnica n. 54 del 14/05/2024 reg.gen. 187 del 14/05/2024 |
Liquidazione fatture n.63/PA del 29/03/2024 e 78/PA del 30/04/2024 in favore della ditta "Iron Sky Coop. Sociale" C.F 03904720921 - per il Servizio di pulizia delle strade, piazze, marciapiedi comunali e viali interni cimitero e servizio operazioni tanatologiche per la durata di anni 3 (tre). CIG A024DF8C5C. |
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7.170,73€ |
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Determinazioni Area Tecnica n. 54 del 14/05/2024 reg.gen. 187 del 14/05/2024
Liquidazione fatture n.63/PA del 29/03/2024 e 78/PA del 30/04/2024 in favore della ditta "Iron Sky Coop. Sociale" C.F 03904720921 - per il Servizio di pulizia delle strade, piazze, marciapiedi comunali e viali interni cimitero e servizio operazioni tanatologiche per la durata di anni 3 (tre). CIG A024DF8C5C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.170,73€
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| Determinazioni Area Tecnica n. 53 del 14/05/2024 reg.gen. 186 del 14/05/2024 |
Liquidazione a favore dell'operatore economico "API di Andrea Pilleri, sita i Via Santa Lucia, 5, 09040 Settimo San Pietro (SU) P.IVA 03525630921.CIG. ZD53DE41A4. Beneficiario (5565) |
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22.010,62€ |
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Determinazioni Area Tecnica n. 53 del 14/05/2024 reg.gen. 186 del 14/05/2024
Liquidazione a favore dell'operatore economico "API di Andrea Pilleri, sita i Via Santa Lucia, 5, 09040 Settimo San Pietro (SU) P.IVA 03525630921.CIG. ZD53DE41A4. Beneficiario (5565)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 22.010,62€
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| Determinazioni Area Tecnica n. 52 del 14/05/2024 reg.gen. 185 del 14/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 21/001 del 02/04/2024 -Prot. n.1848/2024 in favore della ditta "Oltre il verde Società Coop. Sociale" - P.I. 03210000927 - per il Servizio di pulizia degli edifici comunali. CIG. A0292E5D79 |
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3.853,31€ |
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Determinazioni Area Tecnica n. 52 del 14/05/2024 reg.gen. 185 del 14/05/2024
Liquidazione fattura n. 21/001 del 02/04/2024 -Prot. n.1848/2024 in favore della ditta "Oltre il verde Società Coop. Sociale" - P.I. 03210000927 - per il Servizio di pulizia degli edifici comunali. CIG. A0292E5D79
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Spesa prevista: 3.853,31€
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| Determinazioni Area Finanziaria n. 25 del 14/05/2024 reg.gen. 189 del 14/05/2024 |
Liquidazione in favore della ditta "Information e Security s.r.l.s.", con sede in Nuoro, Viale del Lavoro n. 15, C.F. e P. IVA n. 01618090912, per il servizio di supporto al Responsabile della Transizione Digitale (R.T.D.). CIG: Z233A56E7E |
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610,00€ |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 25 del 14/05/2024 reg.gen. 189 del 14/05/2024
Liquidazione in favore della ditta "Information e Security s.r.l.s.", con sede in Nuoro, Viale del Lavoro n. 15, C.F. e P. IVA n. 01618090912, per il servizio di supporto al Responsabile della Transizione Digitale (R.T.D.). CIG: Z233A56E7E
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Spesa prevista: 610,00€
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| Determinazioni Area Finanziaria n. 24 del 14/05/2024 reg.gen. 184 del 14/05/2024 |
Servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2024/2025, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto e supporto all'elaborazione delle tariffe TARI. Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Susa Servizi Tributari S.r.l., P.IVA. 02510070903, con sede a Olbia, via Capotesta 1/41 e contestuale impegno di spesa |
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma1, lett. b) D.lgs. 36/2023 |
2.684,00€ |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 24 del 14/05/2024 reg.gen. 184 del 14/05/2024
Servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2024/2025, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto e supporto all'elaborazione delle tariffe TARI. Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Susa Servizi Tributari S.r.l., P.IVA. 02510070903, con sede a Olbia, via Capotesta 1/41 e contestuale impegno di spesa
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma1, lett. b) D.lgs. 36/2023
Spesa prevista: 2.684,00€
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